文書事例集 −JISQ15001用−

−これから個人情報保護マネジメンシステムを構築するための文書事例集−

 有名なISOコンサルタントがコンサル時に、クライアントに提供していた文書事例集です。

 このコンサルタントのコンサルタント費用は決して安くありませんが、今回、安価にて、事例集のみ提供させて頂きます。

 文書を1から作成するには、大変な労力と時間を必要とします。
 勉強では参考書、スポーツでもハウツー本を参考にしたほうが、独学で学ぶよりはるかに効率、上達が早いです。

 この事例集を参考書として、使ってみてください。
 要求事項の理解が、格段に早まります。

 理解できたら、事例集を自社にあわせて修正してみましょう。
 要求事項と自社のギャップが埋まるまずです。やるべきことも、見えてきます。

 要求事項に対応する文書は、すべて載せています。
 もちろん、各企業ごとに企業活動も異なりますので、個別の部分は、新規に作成する必要があります。
 しかし、理解、修正を行っているうちに、個別の部分をどのように記述すれば良いのか、分かってくるはずです。

 
 まずは、始めてください。

1.文書作成の工数を削減

 要求事項が理解できて、いざ、自社用の文書を作成しようとなると、

 何を記述して良いのかわからないのではないでしょうか。

 個人情報保護マニュアルは、要求事項に沿って作成していますので、とても判りやすくなっています。

 規定は、18規定+3標準+2手順を用意しました。あとは、自社の固有の業務について、記述するだけです。

 記録を残すための様式だって、項目を決めるだけで時間がかかりますが、43様式も用意しています。

2.要求事項を理解するための参考に

 要求事項は、これをしなさいとの記述がないため、具体的に何を指しているのか

 理解しにくいのではないでしょうか。

 具体的な記述のあるこの事例集と一緒に読めば、理解も早まります。


3.掲載文書

 提供する文書は、次の通りです。

■マニュアル
個人情報保護管理マニュアルサンプル(pm2.pdf)


■規定(規程)
cpr-01文書管理規定(文書管理規程)
cpr-02教育規定(教育規定規程)
cpr-03内部監査規定(教育規定規程)
cpr-04記録管理規定(記録管理規程)
cpr-05是正処置予防処置管理規定(是正処置予防処置管理規程)
cpr-06個人情報法規登録規定(個人情報法規登録規程)
cpr-07業務分掌規定(業務分掌規程) サンプル(cpr-07-2.pdf)
cpr-08個人情報管理規定(個人情報管理規程)
cpr-09個人情報開示規定(個人情報開示規程)サンプル(cpr-09-2.pdf)
cpr-10情報セキュリティ管理規定(情報セキュリティ管理)
cpr-11PC管理規定(PC管理規程)
cpr-12入退室管理規定(入退室管理規程)
cpr-13情報ネットワーク管理規定(情報ネットワーク管理規程)サンプル(cpr-13-2.pdf)
cpr-14委託管理規定(委託管理規程)
cpr-15苦情相談管理規定(苦情相談管理規程)サンプル(cpr-15-2.pdf)
cpr-16経営者による見直し規定(経営者による見直し規程)
cpr-17緊急事態対処規定 (緊急事態対処規程)
cpr-18緊急事態評価規定(緊急事態評価規程)
cpr-19文書ファイリング標準
cpr-20文書書式標準
cpr-21地震火事対策標準
ex-01営業部個人情報管理手順
ex-02総務部個人情報管理手順


■記録様式
01. 新規文書登録依頼書
02. 文書管理番号台帳
03. 文書台帳
04. 配付票
05. 内部コミュニケーション記録
06. 年度教育計画
07. 教育実施記録
08. 内部監査員威教育記録
09. 部署内業務分担表
10. 社内有資格者リスト
11. 記録管理台帳サンプル(fm-11-4.pdf)
12. 記録様式管理台帳
13. 個人情報一覧
14. 新規個人情報収集申請書
15. 個人情報リスク分析一覧表
16. CP改善計画
17. 法的要求事項等一覧表
18. 内部監査実施計画
19. 標準監査チェック項目
20. 監査チェックリスト
21. 内部監査報告書サンプル(fm-21-5.pdf)
22. 是正処置報告書
23. 内部監査員リスト
24. システム不適合・是正報告書
25. セキュリティ事故報告書/対応記録
26. 運用不適合・是正報告書
27. 予防処置報告書
28. 外部コミュニケーション記録
29. 施錠管理簿
30. 来館者入館帳
31. システム・ネットワーク図
32. ネットワーク機器構成一覧表
33. ユーザID一覧表
34. 受け渡し資料管理表
35. 個人情報開示請求書/実施記録
36. 防犯訓練計画/実施記録
37. 経営者による見直しの記録
38マネジメントレビューチェックリスト
39.調査シート
40.個人情報利用申請書
41.緊急事態評価表
42.緊急事態対応一覧表
43.緊急事態訓練計画/実施記録

4.編集も簡単です

  また、一番使用されているWord(一部Excel)ですので、編集も簡単です。

プライバシーマーク取得のための文書事例集

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